Почему в 1С 8.3 в уведомление за февраль включается НДФЛ с зарплаты за январь?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Юлия Радская, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27)
• Добрый день,
  Прежде чем что-то формировать в программе 1С надо с теорией разобраться.
   

  Цитата: При формировании уведомления по НДФЛ за февраль сумма встает с начисления зарплаты за январь плюс аванс за февраль. Что делать?

  То что вы называете Уведомление за февраль, это Уведомление по сроку подачи до 27.02.2023, так?
  
  Если так, то в это Уведомление следует включить:
  - страховые взносы за январь, т.к. срок их уплаты до 28.02.2023 (п. 3 ст. 431 НК)
  - НДФД, удержанный в период с 23.01.2023 по 22.02.2023, т.к. срок уплаты до 28.02.2023 (п. 6 ст. 226 НК)
  
  

  Цитата: сумма встает с начисления зарплаты за январь плюс аванс за февраль.

  Уточните даты выплаты этих доходов.
  
  Надо перестраивать полностью свое понимание исчисления НДФЛ.
  Стереть из памяти (для учета НДФЛ) понятия "з/пл", "аванс", "окончательный расчет".., а понять, что каждая выплата - это отдельный доход и относится этот доход к тому месяцу, в котором выплачен.
• Цитата: то что вы называете Уведомление за февраль, это Уведомление по сроку подачи до 27.02.2023, так?

  Так.
  

  Цитата: Если так, то в это Уведомление следует включить:- страховые взносы за январь, т.к. срок их уплаты до 28.02.2023 (п. 3 ст. 431 НК)- НДФД, удержанный в период с 23.01.2023 по 22.02.2023, т.к. срок уплаты до 28.02.2023 (п. 6 ст. 226 НК)

  В 1С предприятие нет возможности автоматически формировать уведомление на взносы и НДФЛ, только по отдельности. Либо руками, но тогда сумму надо писать тоже руками, а меня интересует автоматическое формирование уведомлений.
  

  Цитата: Уточните даты выплаты этих доходов.

  Как я писала выше, зарплата 1 числа каждого месяца, аванс 15 числа каждого месяца.

  Цитата: Стереть из памяти (для учета НДФЛ) понятия "з/пл", "аванс", "окончательный расчет".., а понять, что каждая выплата - это отдельный доход и относится этот доход к тому месяцу, в котором выплачен.

  Если стереть все из памяти, то получится много текста и непонятно, что я хочу спросить.
  У меня с 23 января по 22 февраля выплачен окончательный расчет за январь (так формирует 1С, операция называется начисление окончательного расчета или зарплаты за январь от 31 января) 1 февраля и аванс за февраль (в 1С операция называется начисление аванса) 15февраля. В уведомление по НДФЛ  по сроку до 27 февраля попадает полностью НДФЛ за январь и НДФЛ с аванса за февраль.
  Со взносами все в порядке, как в начислении так и в уведомлении.
• Цитата: Если стереть все из памяти, то получится много текста и непонятно, что я хочу спросить.

  Прежде чего-то делать в программе, надо с теорией разобраться. В НУ по НДФЛ с 01.01.23 произошли изменения, и надо в них вникнуть, а не просто кнопки в программе нажимать, это до добра не доведет с учетом того, что в программе 1С в этом году ну очень много ошибок, все надо контролировать и многое исправлять. Не получится, как вы хотите - все автоматом.
  
  

  Цитата: У меня с 23 января по 22 февраля выплачен окончательный расчет за январь (так формирует 1С, операция называется начисление окончательного расчета или зарплаты за январь от 31 января) 1 февраля и аванс за февраль (в 1С операция называется начисление аванса) 15февраля. В уведомление по НДФЛ  по сроку до 27 февраля попадает полностью НДФЛ за январь и НДФЛ с аванса за февраль.

  А в начислении з/пл за январь, а в ведомости на выплату "остатка" что у вас? Верно НДФЛ считается?
• Вылечила полным удалением всех операций по зп после 22 января, по новой все начислила и выплатила- суммы встали на место.
  Спасибо, до свидания 🙏
• Спасибо большое, что поделились. Всех благ!